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Le budget 2012 

Lors du conseil municipal du 28 mars 2012, Gilbert Zanchin, adjoint aux finances, a expliqué au mieux mais il n'est rarement fait de comparaison d'une année sur l'autre comme cela se fait toujours dans les entreprises, sauf pour dire que les taux d'impositions resteront inchangés. C'est très difficile à suivre, même pour la majorité des conseillers, surtout quand Zanchin s'embrouille, mais le percepteur présent (Mr. Orset) le corrige. Les auditeurs n'ont droit à aucun document.

Présentation des comptes de 2011:

COMPTE ADMINISTRATIF/

Section exploitation:

Dépenses d'exploitation: 1.674K€

dont:   charges à caractère général 25,6%

            charges de personnel: 868K€ (52% du total des dépenses)

            autres charges de gestion courantes: 9,4%

Recettes d'exploitation: 2.638K€ (dont 1242 d'impôts et taxes et 40,6% de dotations)

Excédent de fonctionnement: 964K€

Section investissement

Dépenses d'investissement: 773K€ pour 1662K€ budgétés mais il y a plein de retards.

Recettes d'investissement: 638K€

Le compte de gestion est assez différent; si les dépenses de personnel sont conformes aux prévisions, les charges à caractères générales sont inférieures au budget de 10% les autres charges de gestion courantes inférieurs de 14%; même les charges financières pourtant facile à prévoir sont sur évaluées de 5%.

Les recettes par contre avaient été sous-évaluées, On a perçu en plus du prévu 17% pour la fiscalité locale, 32% pour les subvention et participation et 17% pour les produits courants.

Le résultat de 964K€ va aller en recette d'investissement pour 2012.

Présentation du Budget 2012

L'Etat gèle ses dotations et met en place un fonds de péréquation des ressources intercommunales qui pénalisera les intercommunalités riches comme la notre (c'est dure la solidarité quand on en est pas bénéficiaire..)

Les recettes d'exploitation devraient diminuer, malgré la progression du nombre de contribuables: 2.389K€ (-9,56%)

Les impôts directs sont sous évalués (T.Hab. 302K, Foncier bâti 460K, Foncier N.B. 20K)

Les dépenses d'exploitation devraient elles augmenter: 1728K€ (3,2%)

L'excédent de fonctionnement diminuera, mais reste confortable et laisse une bonne marge pour l'investissement.: 661K€

Le budget d'investissement est en forte croissance, tout en sachant que comme cette année, tout ne pourra pas ce faire. Il est prévu un maximum de 3.190K€

Ce sera financé par le virement de l'excédent de fonctionnement 2012 (661K), l'affectation du résultat 2011 (964K) et un emprunt d'équilibre d'un maximum de 908K mais appelé uniquement en fonction des besoins.

Les principaux travaux sont engagés: voirie 1418K: 615K pour le haut du village, 283K pour av. du Grésivaudan, 52K pour le Chemin des Combes, 355K pour la voirie du Bouchet (l'opération immobilière qui ne devait rien coûter à la commune!, mais on a trouvé une excuse: l'accès à l'hypothétique plateau sportif).

La commune acquiert parfois pour les revendre, des biens immobiliers: Freydeau 280K, Triomphe (dentiste) 261K, Véga (le meuble) 255K

Divers aménagements vont coûter 144K.

Le ruisseau de La Terrasse, 430K devrait se faire en 2013; le Conseil Général payant les ponts (1M€ sur 3 ans). Toujours pas de prévision de travaux sur notre oued ou sentier muletier de la rue du Château. Mais avant la fin du mandat, notre maire voudrait faire un plateau sportif à 320K, une troisième tranche de l'école primaire primaire 1M€, les aménagements des carrefours nord 91K et sud 132K. Le carrefour de la route de Tencin, promis en 2008, est passé aux oubliettes.

La commune, (comme le syndicat des eaux) est riche et peu endettée avec une dette totale de 1465K€ et une annuité d'emprunt de 154K€ en 2012 (moins de 65€ par habitant, 83K€ de capital). C'est très peu pour une commune qui a cru et continue à croitre très rapidement (la population a doublé en 15 ans) et dont la voirie est dans un état lamentable. On préfère faire payer aux anciens les aménagements dont bénéficieront les futurs nouveaux électeurs...

Après ces explications rapides sur l'avenir de la commune, on passe aux choses sérieuses:

- 10 minutes de discussion sur l'opportunité d'une subvention de 250€ à Radio Oxygène;

- 10 minutes pour 3 autres subventions de 75€, 150€, 300€...